1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-567-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Jugo y bebidas Escuela G-70 Pivadenco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-123-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1818 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 3448,69 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BARATILLO Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS R.U.T. 10.924.142-3 Sucursal EL BARATILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Pack de jugo néctar watts durazno 1.5 litros x 6 unidades Pack de jugo néctar watts durazno 1.5 litros x 6 unidades $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida pack de bebidas desechables andina coca cola 1.5 litros x 6 unidades pack de bebidas desechables andina coca cola 1.5 litros x 6 unidades $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 18.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.449
TOTAL OC	$ 21.600