1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-593-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización Escuela G-69 La Villa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1830 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Beltran Pacheco Razón Social ANDRÉS ASMEL BELTRÁN PACHECO R.U.T. 11.583.386-3 Sucursal Andres Beltran Pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 3 Unidad no definida Traslado de alumnos desde Los Sauces a Vilcún ida y regreso los días 22 - 23 y 24 de noviembre para los cursos 5° - 6° y 7° año. 262 kilómetros por viaje. FACTURAR POR SEPARADO. Traslado de alumnos desde Los Sauces a Vilcún ida y regreso los días 22 - 23 y 24 de noviembre para los cursos 5° - 6° y 7° año. 262 kilómetros por viaje. FACTURAR POR SEPARADO. $ 377.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.840 $ 1.131.840

Total Neto	$ 1.131.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.131.840

Justificación de exención de impuesto