1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-608-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra VOLANTINES Y TROMPOS ESCUELA G-76 HUITRANLEBU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1270 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 2233,07 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 7 Unidad no definida VOLANTINES PLASTICOS DISEÑOS VOLANTINES PLASTICOS DISEÑOS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 60141026 Trompos o pirinolas 7 Unidad no definida TROMPOS DE MADERA CON LIENZA TROMPOS DE MADERA CON LIENZA $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.503 $ 6.503

Total Neto	$ 11.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.233
TOTAL OC	$ 13.986