1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-626-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ELENA MULLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-91-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 271626,09 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social COMERCIALIZADORA Y CORRETAJES ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.739.394-6 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ELENA MULLER SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN PPTO ADJUNTO, SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE DE PRODUCTOS COMO LO INDICAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ELENA MULLER SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN PPTO ADJUNTO, SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE DE PRODUCTOS COMO LO INDICAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. $ 1.429.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.611 $ 1.429.611

Total Neto	$ 1.429.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.626
TOTAL OC	$ 1.701.237