1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-651-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes Complejo Educacional C-53 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-96-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 del sistema 257336. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 41048,74 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad no definida toalla de papel toalla de papel $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676 $ 2.676 50202304 Jugos y néctar envasados 400 Unidad no definida jugo néctar caja 200ml. sabores JUGO NECTAR CAJA 200ML SABORES $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad no definida kilos de platanos kilos de platanos $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad no definida agua mineral 500cc con gas agua mineral 500cc. con gas $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500

Total Neto	$ 216.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.049
TOTAL OC	$ 257.095