1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-678-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1393 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 28861 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CAMBIO DE TAMBOR BROTHER 8910 CAMBIO DE TAMBOR BROTHER 8910 $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION BROTHER 8910 SERVICIO DE MANTENCION BROTHER 8910 $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida TONER TN-750 BROTHER 8910 TONER TN-750 BROTHER 8910 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 151.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.861
TOTAL OC	$ 180.761