1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-682-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Vestuario alumnos Escuela G-76 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 63226,851 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNY ANGELICA ESPINOZA MOLINA Razón Social JENNY ANGELICA ESPINOZA MOLINA R.U.T. 9.438.205-K Sucursal JENNY ANGELICA ESPINOZA MOLINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 18 Unidad no definida POLERAS PIQUE POLERAS PIQUE $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.832 $ 158.823 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 6 Unidad no definida BUZOS ESCOLARES ALGODÓN BUZOS ESCOLARES ALGODÓN $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.528 $ 123.529 53101601 Camisas de niño 3 Unidad no definida FALDAS CASIMIR UNIFORME FALDAS CASIMIR UNIFORME $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.118 $ 44.118 53102402 Calcetines 3 Unidad no definida PAR DE CALCETAS PAR DE CALCETAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 332.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 396.000