1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-692-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Empanadas Escuela G-59 Oscar Castro DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 554 del sistema 1359. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 3830,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 20 Unidad no definida empanadas de pino grande Empanadas de pino grande $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 10 Unidad no definida empanadas de queso grande empanadas de queso grande $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 20.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.830
TOTAL OC	$ 23.990