1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-71-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra GENEROS Y SIMILARES ESCUELA G-50 ELENA MULLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 17735,55 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 1 Unidad 10 metros de raso rojo 20 metros de raso blanco 10 metros de raso verde 15 metros de biostrech floreado 10 metros de biostrech negro 10 metros de biostech blanco 10 bolsas de plumas blancas 10 sombrerosnegros para baile nortino 20 metros de blondas de 2,5 cm 10 metros de cinta de 2 cm roja 10 metros de raso rojo 20 metros de raso blanco 10 metros de raso verde 15 metros de biostrech floreado 10 metros de biostrech negro 10 metros de biostech blanco 10 bolsas de plumas blancas 10 sombrerosnegros para baile nortino 20 metros de blonda $ 93.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.345 $ 93.345

Total Neto	$ 93.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.736
TOTAL OC	$ 111.081