1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-74-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-74 NAPAÑIR, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 6304,58 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida 10 CLORO 1 LT / 1 PAPEL HIGIENICO ELITE 500 MTS X 4 / 2 TOALLA PAPEL 250 MTS X 2 / 2 ESCOBILLONES. 10 CLORO 1 LT / 1 PAPEL HIGIENICO ELITE 500 MTS X 4 / 2 TOALLA PAPEL 250 MTS X 2 / 2 ESCOBILLONES. $ 33.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.182 $ 33.182

Total Neto	$ 33.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.305
TOTAL OC	$ 39.487