1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-742-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adornos Escuela G-74 A Pelehuito DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 2571,84 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 3 Unidad no definida bolsa de globos colores x 50 unidades bolsa de globos colores x 50 unidades $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076 $ 5.076 60141015 Cometas 10 Unidad no definida volantin plastico volantin plastico $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460

Total Neto	$ 13.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.572
TOTAL OC	$ 16.108