1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-752-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras Escuela G-54 San Ramón Alto DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-115-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 930,62 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 3 Unidad no definida CEBOLLAS CEBOLLAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50101538 Verduras frescas 3 Unidad no definida KILOS DE TOMATES KILOS DE TOMATES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida 6 UNIDADES DE PLATANOS 6 UNIDADES DE PLATANOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 10151502 Semillas o almácigos de zanahoria 2 Unidad no definida KILOS DE ZANAHORIAS KILOS DE ZANAHORIAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656 51212007 Ajo 4 Unidad no definida CABEZAS DE AJO CABEZAS DE AJO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 4.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931
TOTAL OC	$ 5.829