1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-767-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PAPEL FOTOGRÁFICO ESCUELA E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5588,204 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM A4 200 GRS. PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM A4 200 GRS. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM CARTA 200 HJS. PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM CARTA 200 HJS. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000