|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3743-87-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Útiles escolares y material didáctico La Villa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
337592 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
|
Razón Social |
INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ
|
|
R.U.T. |
9.983.363-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 1 | Unidad no definida | Material didáctico y útiles escolares según descripción en archivo adjunto.
Ofertar la totalidad de los productos solicitados según descripción.
COTIZACIÓN DETALLADA OBLIGATORIA.
| Material didáctico y útiles escolares.
FACTURAR CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS. |
$ 1.776.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.776.800
|
$ 1.776.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.776.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 337.592
|
|
$ 2.114.392
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.