1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-871-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Cartulinas y otros Complejo Educacional C-53.DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1816 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5035 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA DORADA PLIEGOS DE CARTULINA DORADA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA METÁLICA PLATEADA PLIEGOS DE CARTULINA METÁLICA PLATEADA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad no definida BOLSAS DE GLOBOS DE COLORES X50 UNIDADES BOLSAS DE GLOBOS DE COLORES X50 UNIDADES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 26.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.035
TOTAL OC	$ 31.535