1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-96-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19546,06 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentrodelacruz Razón Social COMERCIAL DE LA CRUZ LIMITADA R.U.T. 76.005.824-6 Sucursal servicentrodelacruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida 5 LITROS DE GASOLINA 93 OCT 5 LITROS DE GASOLINA 93 OCT $ 3.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324 15101505 Diesel 1 Unidad no definida 150 LITROS DE PETROLEO DIESEL ENRO EDUCACIÓN. 150 LITROS DE PETROLEO DIESEL ENRO EDUCACIÓN. $ 91.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.065 $ 91.065

Total Neto	$ 94.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.485
IVA  19  %	$ 19.546
TOTAL OC	$ 122.420