1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-901-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIA AGOSTO ESCUELA LA VILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-109-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 18739,89 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE AGOSTO ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL 354.916 CONTADOR FINAL 362.503 TOTAL DE COPIAS 7.587 FACTURA 3354 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE AGOSTO ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL 354.916 CONTADOR FINAL 362.503 TOTAL DE COPIAS 7.587 FACTURA 3354 $ 98.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.631 $ 98.631

Total Neto	$ 98.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.740
TOTAL OC	$ 117.371