1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-936-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-128-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 35057,85 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad no definida OVEROLES OVEROLES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30111601 Cemento 37 Unidad no definida CEMENTO SACO CEMENTO SACO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.070 $ 152.070 31211910 Mitones 3 Unidad no definida PAR DE GUANTES DESCARNES PAR DE GUANTES DESCARNES $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445

Total Neto	$ 184.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.058
TOTAL OC	$ 219.573