1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-11286-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales para Reparación en Unidades Educativas de la Comuna de San Ignacio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3746-11022-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 29034,85 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ultracolor Razón Social INVER ULTRA COLOR PINTUR SOLVENT Y ART COMEC Y O R.U.T. 76.110.790-9 Sucursal Ultracolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 16 Galón Pintura oleo color ocre (Esc. Calle Alegre) Pintura oleo color ocre (Esc. Calle Alegre) $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.040 31211512 Pinturas de imprimación de látex 1 Tineta Pintura látex color marfil (Esc. San Miguel) Pintura látex color marfil (Esc. San Miguel) $ 21.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.775 $ 21.775

Total Neto	$ 152.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.035
TOTAL OC	$ 181.850