1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-123-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIO VICTOR JAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 23406,86 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón PASTA MURO. PASTA MURO. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31211904 Brochas 4 Unidad RODILLO 18 CM. RODILLO 18 CM. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA HELA 21/2". BROCHA HELA 21/2". $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO. PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO. $ 54.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.498 $ 109.498

Total Neto	$ 123.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.407
TOTAL OC	$ 146.601