1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-143-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Reparaciones en Liceo C-15 y G-32 San Ign Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales para reparaciones en SSHH Enseñanza Básica y patio del Liceo C-15; Mayulermo, Comuna San Ignacio. Proveniente de Licitación 3746-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIANO DAVID HERNANDEZ MUNOZ R.U.T. 12.662.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 gravilla 3/4 90 Metro Cúbico gravilla 3/4 gravilla para ser retirada en planta $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820