1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL FERRETERIA JARDIN RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 132608,98 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON OLEO. GALON OLEO. $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109 10191509 Insecticidas 1 Frasco Ampolla CIPERKILL. CIPERKILL. $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 53141507 Broches 40 Unidad BROCHES MALLA. BROCHES MALLA. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 2". BROCHAS 2". $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 11/2". BROCHAS 11/2". $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470 31211904 Brochas 4 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CMS. RODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 31161506 Tornillos roscalata 300 Unidad TORNILLOS 15/8. TORNILLOS 15/8. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31162506 Soporte de pared 300 Unidad TARUGOS. TARUGOS. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLES 30 CMS. FLEXIBLES 30 CMS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE MONOMANDO. LLAVE MONOMANDO. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 31201606 Calafateos 2 Unidad SILICONA GRIS. SILICONA GRIS. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 30181504 Lavamanos 1 Unidad LAVAMANOS. LAVAMANOS. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 31191501 Papeles de lija 16 Unidad LIJAS FIERROS. LIJAS FIERROS. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 31211904 Brochas 8 Unidad RODILLO 22 CMS. RODILLO 22 CMS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.104 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad DISCO CORTE 7". DISCO CORTE 7". $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 30181512 Asientos de inodoro 2 Unidad TAPA WC. TAPA WC. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058 60124405 Alambre de latón 3 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO. ALAMBRE GALVANIZADO. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro DILUYENTE SINTETICO X 1 LTS. DILUYENTE SINTETICO X 1 LTS. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290 11162111 Malla 41 Metro Lineal MALLA RACHEL BICOLOR. MALLA RACHEL BICOLOR. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.033 $ 62.033 11151510 Fibras vegetales 1 Rollo PITILLA 250 GRS. PITILLA 250 GRS. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta PASTA MURO INTERIOR. PASTA MURO INTERIOR. $ 13.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782 60121251 Pintura al agua 7 Tineta ESMALTE AL AGUA BASE. ESMALTE AL AGUA BASE. $ 71.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.348 $ 502.348

Total Neto	$ 697.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.609
TOTAL OC	$ 830.551