1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-16-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DAEM SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7546,23 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1577 Unidad FOTOCOPIAS OFICINA PARTES DAEM. FOTOCOPIAS OFICINA PARTES DAEM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.193 $ 14.193 44101501 Fotocopiadoras 2836 Unidad FOTOCOPIAS OFICINA RECURSOS HUMANOS DAEM. FOTOCOPIAS OFICINA RECURSOS HUMANOS DAEM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.524 $ 25.524

Total Neto	$ 39.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.546
TOTAL OC	$ 47.263