1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-183-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA ESC. BASICA LAS QUILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 36451,0763 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 120 Pieza PINO MACHIEMBRADO 4" X 3.20 MTS. PINO MACHIEMBRADO 4" X 3.20 MTS. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.419 31201613 Adhesivo re-usable 1 Tineta TINETA ADHESIVO DINAFLEX Nº 18. TINETA ADHESIVO DINAFLEX Nº 18. $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429

Total Neto	$ 191.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.451
TOTAL OC	$ 228.299