1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-199-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 8807,45 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBO FLUORESCENTE. TUBO FLUORESCENTE. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 39111810 Interruptor de lámpara 19 Unidad PARTIDORES. PARTIDORES. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad HOJA SIERRA 7". HOJA SIERRA 7". $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 27112801 Brocas 4 Unidad BROCA CONCRETO 8MM. BROCA CONCRETO 8MM. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 27112801 Brocas 4 Unidad BROCA CONCRETO 6MM. BROCA CONCRETO 6MM. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 46181504 Guantes protectores 3 Par GUANTES CABRITILLA. GUANTES CABRITILLA. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185

Total Neto	$ 46.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.807
TOTAL OC	$ 55.162