1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DAEM SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 23100,39 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA Razón Social INGENIERIA Y COPIADORAS LIMITADA R.U.T. 77.150.360-8 Sucursal INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 5481 Unidad FOTOCOPIAS DAEM SAN IGNACIO. FOTOCOPIAS DAEM SAN IGNACIO. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.329 $ 49.329 44101501 Fotocopiadoras 8028 Unidad FOTOCOPIAS DAEM SAN IGNACIO. FOTOCOPIAS DAEM SAN IGNACIO. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.252 $ 72.252

Total Neto	$ 121.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.100
TOTAL OC	$ 144.681