1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-211-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL ESCUELA BASICA PUEBLO SECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 49299,4862 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha CHOLGUAN LISO ARAUCO 2.4MMX2440X1520. CHOLGUAN LISO ARAUCO 2.4MMX2440X1520. $ 3.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.244 $ 7.244 11121611 Tablero de partículas 9 Plancha MELAMINA ARAUCO HAYA NATURAL 15MMX2500X1830. MELAMINA ARAUCO HAYA NATURAL 15MMX2500X1830. $ 28.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.225 $ 252.227

Total Neto	$ 259.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.299
TOTAL OC	$ 308.770