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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3746-213-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR COMPUTADORES COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
1411,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COINSA |
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Razón Social |
COINSA
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R.U.T. |
96.693.120-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COINSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-17-LR22
| ALL IN ONE HP AIO PRO I7 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I7-12700 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 UNIBODY | 10 | | (1941177) ALL IN ONE HP AIO PRO I7 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I7-12700 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 UNIBODY | (1941177) ALL IN ONE HP AIO PRO I7 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I7-12700 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 UNIBODY ; Región del Ñuble; San Ignacio; MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
US$ 742,99
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 7.429,90
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US$ 7.429,90
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Total Neto
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US$ 7.429,90
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.411,68
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 8.841,58
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.