1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-23-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL FERRETERIA ESCUELA BASICA PUEBLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 98134,62 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 5 kilogramo SOLDADURA. SOLDADURA. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865 11101712 Aleación ferrosa 5 Tira BARRAS DE FIERRO COSTANERA 150X10X5. BARRAS DE FIERRO COSTANERA 150X10X5. $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.040 $ 155.040 11101712 Aleación ferrosa 9 Tira BARRAS DE FIERRO 100X50X3. BARRAS DE FIERRO 100X50X3. $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.761 $ 301.761 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira BARRAS DE FIERRO 100X50X2. BARRAS DE FIERRO 100X50X2. $ 22.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.832 $ 45.832

Total Neto	$ 516.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.135
TOTAL OC	$ 614.633