1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA UNIDADES EDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 20149,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad KIT FLEXIBLES HOFFENS 30 CMS HI-HI 1/2"X 15. KIT FLEXIBLES HOFFENS 30 CMS HI-HI 1/2"X 15. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 30181512 Asientos de inodoro 15 Unidad TAPA WC TREBOL FIORI BLANCO. TAPA WC TREBOL FIORI BLANCO. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695 27112802 Hojas de sierra 10 Unidad BAHCO HOJA SIERRA SANDFLEX X12" X24D". BAHCO HOJA SIERRA SANDFLEX X12" X24D". $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 40141702 Grifos 5 Unidad FAS LLAVE LAVATORIO CRANE LC-1. FAS LLAVE LAVATORIO CRANE LC-1. $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.915 $ 44.915

Total Neto	$ 106.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.150
TOTAL OC	$ 126.200