1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para confeccion de protecciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4271,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón Galones de anticorrosivo negro tricolor.- Galones de anticorrosivo negro tricolor.- $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Bidón 01 bidon de aguarass 01 bidon de aguarass $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas de 2 1/2 pulgadas.- Brochas de 2 1/2 pulgadas.- $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672

Total Neto	$ 22.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.271
TOTAL OC	$ 26.751