1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-285-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación Furgón Hyundai Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cambio de amortiguadores delanteros y traseros para Furgón Hyundai del Depto, por Proyecto Transporte Escolar,Depto de Educación San Ignacio. Proveniente de Licitación 3706-199-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 23180 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO EDUARDO AMESTICA BELMAR R.U.T. 11.321.938-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal Mano de obra instalación amortiguadores. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 25172004 Amortiguadores para automóviles 4 Unidad Amortiguadores para automóviles Amortiguadores para furgón hyundai Daem, dos delanteros y dos traseros. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.180
TOTAL OC	$ 145.180