1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-303-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 14297,88 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO X GALON. ESMALTE SINTETICO BLANCO X GALON. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Galón BARNIZ MARINO X GALON. BARNIZ MARINO X GALON. $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA OLEO SINTETICO X GALON. PINTURA OLEO SINTETICO X GALON. $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.706 $ 9.706 30151504 Cartones para techar 2 Rollo ROLLO FIELTRO. ROLLO FIELTRO. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554

Total Neto	$ 75.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.298
TOTAL OC	$ 89.550