1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-344-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra meteriales Escuela quiriquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7459,5558 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón galon de pintura Blanca al oleo.- galon de pintura Blanca al oleo.- $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.706 31231313 Tubería de plástico 11 Unidad Hoffens desague lavaplato 1 1/2" C/rej inox s/ Hoffens desague lavaplato 1 1/2" C/rej inox s/ $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.555

Total Neto	$ 39.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.460
TOTAL OC	$ 46.721