1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-350-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR ARRIENDO BETONERA LICEO PUEBLO SECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 12774,08 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maquisur Razón Social SOCIEDAD PUENTES CARTES Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.980.400-5 Sucursal maquisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 8 Día ARRIENDO DE BETONERA. ARRIENDO DE BETONERA. $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.232

Total Neto	$ 67.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.774
TOTAL OC	$ 80.006