Orden de Compra. Nº3746-357-SE17 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA BASICA PUE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-357-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA BASICA PUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 123025,19
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101812
Conductos de cinc70UnidadCANAL ZINC AGUAS LLUVIA SOBRE MEDIDA L=3 M CANAL ZINC AGUAS LLUVIA SOBRE MEDIDA L=3 M $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.900 $ 305.900
39111501
Artefactos fluorescentes8UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA LUMINOSA EMBUTIDO 2X40W. EQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA LUMINOSA EMBUTIDO 2X40W. $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.984 $ 157.984
39111501
Artefactos fluorescentes3UnidadEQUIPO ALTA EFICIENCIA 2 X 40W SOBREPUESTO EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2 X 40W SOBREPUESTO $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA GRIS 11 FC DE 300 ML. SILICONA GRIS 11 FC DE 300 ML. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
11101712
Aleación ferrosa10TiraFIERRO CUADRADO FE CUADRADO 10MM FIERRO CUADRADO FE CUADRADO 10MM $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
40142115
Tubería de plástico8TiraTUBO PVC SANITARIO F 110MM TUBO PVC SANITARIO F 110MM $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
Total Neto $ 647.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.025
TOTAL OC $ 770.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.