1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-358-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Eléctrico Unid. Educ. y Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3746-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector villagra y compañia Razón Social HECTOR HUGO VILLAGRA URIBE R.U.T. 10.868.786-k Sucursal hector villagra y compañia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad contratacion de una persona que proporcione servicios de mantencion, reparacion y confeccion de instalaciones electricas de las Escuelas de E. Basica y oficinas de la Coordinacion comunal SEP contratacion de una persona que proporcione servicios de mantencion, reparacion y confeccion de instalaciones electricas de las Escuelas de E. Basica y oficinas de la Coordinacion comunal SEP $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750