1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-360-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION REPARACION ESCUELA COLTON VARIANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 452306,3354 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Rid LImitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON R.U.T. 76.044.066-3 Sucursal Constructora Rid LImitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE A REPARACIONES SEGUN PROYECTO FUNDACION TELETON EN ESCUELA BASICA COLTON VARIANTE DE LA COMUNA DE SAN IGNACIO. SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE A REPARACIONES SEGUN PROYECTO FUNDACION TELETON EN ESCUELA BASICA COLTON VARIANTE DE LA COMUNA DE SAN IGNACIO. $ 2.380.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.560 $ 2.380.560

Total Neto	$ 2.380.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.306
TOTAL OC	$ 2.832.866