1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-433-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion Vehiculo DAEM ZJ-7161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-86-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 58626,59 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feab Razón Social FRANCISCO EDUARDO AMESTICA BELMAR R.U.T. 11.321.938-6 Sucursal feab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Global REPARAR HOJA MADRE Y GOMAS PAQUETE RESORTE,CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS, RODAMIENTOS TENSOR, CORREAS DISTRIBUCION, REPARAR PORTALON TRASERO,INSTALAR MANILLA PUERTA CORREDERA, REPARACION CALIPER. REPARAR HOJA MADRE Y GOMAS PAQUETE RESORTE,CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS, RODAMIENTOS TENSOR, CORREAS DISTRIBUCION, REPARAR PORTALON TRASERO,INSTALAR MANILLA PUERTA CORREDERA, REPARACION CALIPER. $ 308.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.561 $ 308.561

Total Neto	$ 308.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.627
TOTAL OC	$ 367.188