1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-47-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 79516,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón OLEO GALON IRIS. OLEO GALON IRIS. $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.654 $ 78.654 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA ACRILICA PINTABLE. SILICONA ACRILICA PINTABLE. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA ORINA 300ML TRANSPARENTE. SILICONA ORINA 300ML TRANSPARENTE. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 31191501 Papeles de lija 15 Unidad LIJA MADERA. LIJA MADERA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 56101501 Soportes 32 Unidad SOPORTES CORTINA DOBLES. SOPORTES CORTINA DOBLES. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256 47131611 Palas para basura 2 Unidad PALA BASURA METALICA. PALA BASURA METALICA. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO. CANDADO. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 31211904 Brochas 1 Unidad RODILLO ESPONJA. RODILLO ESPONJA. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 21101504 Escardillas 2 Unidad BARRE HOJA METALICA. BARRE HOJA METALICA. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad TUBO FLUORESCENTE. TUBO FLUORESCENTE. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 30181503 Duchas 1 Unidad DUCHA TELEFONO. DUCHA TELEFONO. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CHAPA POLI OFICINA. CHAPA POLI OFICINA. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025 42281706 Lubricantes de instrumentos 1 Unidad WD-40 LUBRICANTE CHICO. WD-40 LUBRICANTE CHICO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60121231 Espátulas de paleta 3 Unidad ATORNILLADOR PALETA. ATORNILLADOR PALETA. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 42281706 Lubricantes de instrumentos 2 Unidad WT-400 TRUPER 235 ML. WT-400 TRUPER 235 ML. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278 11101712 Aleación ferrosa 64 Metro Lineal FIERRO CORTINA. FIERRO CORTINA. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.384 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta PASTA MURO TAJAMAR F-15. PASTA MURO TAJAMAR F-15. $ 13.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Tineta ESMALTE AL AGUA. ESMALTE AL AGUA. $ 63.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.335 $ 190.335

Total Neto	$ 418.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.517
TOTAL OC	$ 498.027