1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-49-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2016 Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DAEM Y UNID. EDUCATIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 90096,48 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3397 Unidad FOTOCOPIAS OFICINA FINANZAS DAEM. FOTOCOPIAS OFICINA FINANZAS DAEM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.573 $ 30.573 44101501 Fotocopiadoras 7759 Unidad FOTOCOPIAS LICEO MANUEL JESUS ORTIZ ENSEÑANZA MEDIA. FOTOCOPIAS LICEO MANUEL JESUS ORTIZ ENSEÑANZA MEDIA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.831 $ 69.831 44101501 Fotocopiadoras 13297 Unidad FOTOCOPIAS LICEO MANUEL JESÚS ORTIZ ENSEÑANZA BÁSICA. FOTOCOPIAS LICEO MANUEL JESÚS ORTIZ ENSEÑANZA BÁSICA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.673 $ 119.673 44101501 Fotocopiadoras 8396 Unidad FOTOCOPIAS ESCUELA BÁSICA PUEBLO SECO. FOTOCOPIAS ESCUELA BÁSICA PUEBLO SECO. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.564 $ 75.564 44101501 Fotocopiadoras 4891 Unidad FOTOCOPIAS COLEGIO VÍCTOR JARA. FOTOCOPIAS COLEGIO VÍCTOR JARA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.019 $ 44.019 44101501 Fotocopiadoras 7203 Unidad FOTOCOPIAS OFICINA PARTES DAEM. FOTOCOPIAS OFICINA PARTES DAEM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.827 $ 64.827 44101501 Fotocopiadoras 4499 Unidad FOTOCOPIAS OFICINA RECURSOS HUMANOS DAEM. FOTOCOPIAS OFICINA RECURSOS HUMANOS DAEM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.491 $ 40.491 44101501 Fotocopiadoras 3246 Unidad FOTOCOPIAS LICEO PUEBLO SECO. FOTOCOPIAS LICEO PUEBLO SECO. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.214 $ 29.214

Total Neto	$ 474.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.096
TOTAL OC	$ 564.288