1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-490-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL TALLER PAISAJISMO COLEGIO VICTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 28722,87 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE ACRILICO 100% LAVABLE COLOR VERDE. ESMALTE ACRILICO 100% LAVABLE COLOR VERDE. $ 21.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.522 $ 42.522 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE ACRILICO 100% LAVABLE COLOR AZUL. ESMALTE ACRILICO 100% LAVABLE COLOR AZUL. $ 21.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.261 $ 21.261 10151702 Semillas o almácigos de trébol 10 kilogramo CESPED TIPO TREBOL ENANO/ CHEPICA ALEMANA. CESPED TIPO TREBOL ENANO/ CHEPICA ALEMANA. $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.390 $ 87.390

Total Neto	$ 151.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.723
TOTAL OC	$ 179.896