1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESCUELA SANTA MARIA EL CALV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 122965,245 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 10 kilogramo SOLDADURA 3/32 INDURA PUNTO AZUL. SOLDADURA 3/32 INDURA PUNTO AZUL. $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.030 $ 24.034 42241703 Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz 10 Unidad POMEL ACERO CON GOLILLA 1/2" X 80MM. POMEL ACERO CON GOLILLA 1/2" X 80MM. $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.723 30103205 Enrejado de hierro 150 Tira FIERRO CUADRADO MACIZO DE 10 MM X 6 MTS. FIERRO CUADRADO MACIZO DE 10 MM X 6 MTS. $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.450 $ 621.429

Total Neto	$ 647.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.965
TOTAL OC	$ 770.151