1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL REPARACIONES ESCUELA LAS QUILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 46154,42 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Galón GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO. GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO. $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.570 $ 78.570 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Galón GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR OCRE. GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR OCRE. $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.140 $ 157.140 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 4". BROCHAS 4". $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2". BROCHA 2". $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 31211904 Brochas 3 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 31191501 Papeles de lija 6 Unidad LIJA MADERA. LIJA MADERA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 242.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.154
TOTAL OC	$ 289.072