1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-710-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 20305 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPAES LTDA. Razón Social COMERCIAL OPAES LIMITADA R.U.T. 76.291.009-8 Sucursal OPAES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 10   (1331207 )CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 40 X 45 X 94 CM 100 LITROS VERDE/CELESTE UNIDAD 1357330 (1331207) CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 40 X 45 X 94 CM 100 LITROS VERDE/CELESTE UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.050 $ 109.050

Total Neto	$ 109.050
Descuento	$ 2.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.174