1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-84-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA LICEO PUEBLO SECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 79752,31 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO 73,5 X 136,5 X 3MM. VIDRIO 73,5 X 136,5 X 3MM. $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO 124,5 X 141 X 5MM. VIDRIO 124,5 X 141 X 5MM. $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807 31211502 Pinturas de base acuosa 4 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO. ESMALTE AL AGUA BLANCO. $ 77.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.908 $ 308.908 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta ESMALTE AL AGUA OCRE. ESMALTE AL AGUA OCRE. $ 77.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.227 $ 77.227

Total Neto	$ 419.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.752
TOTAL OC	$ 499.501