1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra adquirir mantencion vehiculo ZJ-7161 del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-86-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 37616,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feab Razón Social FRANCISCO EDUARDO AMESTICA BELMAR R.U.T. 11.321.938-6 Sucursal feab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPARACION VEHICULO ZJ-7161 (CAMBIO AMORTIGUADORES,REPARACION CHAPA TRASERA, CAMBIO CORREAS ALTERNADOR, LAVADO Y ASPIRADO COMPLETO). REPARACION VEHICULO ZJ-7161 (CAMBIO AMORTIGUADORES,REPARACION CHAPA TRASERA, CAMBIO CORREAS ALTERNADOR, LAVADO Y ASPIRADO COMPLETO) $ 197.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.980 $ 197.980

Total Neto	$ 197.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.616
TOTAL OC	$ 235.596