1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1032-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra herramientas para auxiliares de servicio de cesfam san ignacio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 11504,443 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida PALA HOYERA PALA HOYERA $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 27112004 Palas 1 Unidad no definida MANGO DE PALAS MANGO DE PALAS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 30191501 Escaleras 1 Unidad no definida ESCALA TIJERA DE 6 PELDAÑOS ESCALA TIJERA DE 6 PELDAÑOS $ 48.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740 40142008 Mangueras para agua 20 Metro Lineal MANGUERA REFORZADA MANGUERA REFORZADA $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180

Total Neto	$ 60.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.504
TOTAL OC	$ 72.054