1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1109-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS CON LIDERES DE LA COMUNA POR PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD AÑO 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 35827,92 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 12 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA VARIOS COLORES 1 GALON ESMALTE AL AGUA VARIOS COLORES 1 GALON $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.568 $ 188.568

Total Neto	$ 188.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.828
TOTAL OC	$ 224.396