1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1141-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA EXTERIOR DE POSTA PUEBLO SECO POR PROGRAMA MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL AÑO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 94616,58 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 20 Galón PINTURA OLEO PINTURA OLEO $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.100 $ 352.100 86131502 Pintura 2 Tineta OLEO BLANCO OLEO BLANCO $ 72.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.882 $ 145.882

Total Neto	$ 497.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.617
TOTAL OC	$ 592.599